产品入库单怎么填写

入库单的填写是企业管理的常用表格,与之紧密相连的是出库单.入库单有几种:一.通用型入库单,也就是到市面上卖的那种小本本,一般一式二联或者一式三联.二.自制型入库单,就是根据每个公司的需要定制成统一的格式.三.软件型入库单,就是管理软件导出的入库单.下面以通用型入库单为例来说说正确填写是几个要点. 方法/步骤 1 一.正确填写入库产品的单位名称,(注意这个单位名称是与本公司有合同关系或现金购买的销售方,而不是送货方如第三方物流公司:或生产厂家) 2 二.正确填写入库单时间,一定与货物入库时间吻合.

产品入库单属于企业自制原始凭证. 原始凭证又称单据,是在经济业务发生或完成时取得或填制的,用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据.它不仅能用来记录经济业务发生或完成情况,还可以明确经济责任,是进行会计核算工作的原始资料和重要依据,是会计资料中最具有法律效力的一种文件.工作令号.购销合同.购料申请单等不能证明经济业务发生或完成情况的各种单证不能作为原始凭证并据以记账.

进入采购入库单界面,点击'增加'按钮,切换成'红字采购入库单',填写'仓库'和'供应单位'表头项目,然后点击'生单'在'生单选单列表'中选择相应的蓝字采购入库单点击'确定'即可.用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件.服务与解决方案,是中国最大的管理软件.ERP软件.集团管理软件.人力资源管理软件.客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商.

1.正确填写入库产品的单位名称,注意这个单位名称是与本公司有合同关系或现金购买的销售方,而不是送货方如第三方物流公司或生产厂家: 2.正确填写入库单时间,一定与货物入库时间吻合: 3.据实填写货物的规格.型号.品名.单位.数量.单价.金额,与发票金额一致: 4.合计金额为本页入库单的合计金额(大小写): 5.至少两人以上签名: 6.保证入库单号的连续性,如果不慎填错,需注明作废,但不要撕毁单据.

成品入库: 1.先进入到系统主页,在左侧模块栏中点击选择仓存管理. 2.然后在主页区域中单击图示位置的[其他入库单]. 3.然后在其他入库单中填写入库时间和入库商品的代码.仓位.批号.单位.数量等信息,填好后点[保存]. 成品审核操作: 1.审核人员同样的先在系统菜单中点击选择[仓存管理]模块. 2.然后在页面最右侧的列表顶部位置找到并单击[序时簿中心]. 3.看到其他入库单信息后,如果查看信息无误,那么就在页面图示位置点击[审核]即可.

入库单:表示入库的数量,由库房填写,上面应有供应商.入库材料的名称.规格.数量:财务作为增加库存的依据. 入库通知单:是一种书面交接证明. 采购或工序制作完成后应该入库,没有书面的证明日后出现问题说不清楚.

商品入库单属于企业自制原始凭证.原始凭证又称单据,是在经济业务发生或完成时取得或填制的,用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据. 凭证又称会计凭证,指的是能够用来证明经济业务事项发生.明确经济责任并据以登记账簿.具有法律效力的书面证明.凭证可分为原始凭证和记账凭证.常用的凭证有发票.支票.合同和工时记录等.预先编号制度下,所有作废的凭证都必须妥善保存.凭证程序应能保证经营人员在执行交易时及时编制有关凭证.编妥的凭证应及早送交会计部门,以便记录交易.还应把已登账的凭证依序归档.

暂估材料入账,是在材料已经验收入库,但发票未到的情况下,才暂估材料入账,因此,当然需要填制"入库单". 先按实际已付(应付)款项金额做暂估处理,借记"原材料"科目,贷记"银行存款"或"应付账款"等科目,取得增值税专用发票时,用红字冲销上述分录,再按专用发票上注明的金额.税额,借记"原材料"或"库存商品"科目.借记"应交税金-应交增值税(进项税额)"科目,贷记"

1.打"单据文件",点开"入库单"工作表,全选工作表,注意是全选工作表,而不是全选"入库单"这个表格,复制整个工作表. 2.点开"订货单"工作表,选中A1单元格,把复制的东西全部粘贴下来.注意,是内容.格式.公式全部粘贴. 3.更改一下粘贴下来的"入库单"相关内容:单据名称里的"入库单"三字改为"订货单",单据尾部的"收货人"改为"制单&