红字发票要勾选认证吗

先登陆所在地区的增值税发票确认平台,插入金税盘或者税控盘,点击发票勾选,再点击查询,查询完毕后选择,点勾选,然后点击保存.然后再点击确认勾选,点击确认按钮,点击提交,发票网上认证就成功了.一般纳税人取得增值税发票(包括增值税专用发票.机动车销售统一发票.收费公路通行费增值税电子普通发票,下同)后,可以自愿使用增值税发票选择确认平台查询.选择用于申报抵扣.出口退税或者代办退税的增值税发票信息.

增值专用发票只有认证成功了才能抵扣,下面介绍勾选认证的方法 工具/原料 网页 方法/步骤 1 登录增值税发票选择确认平台,点击"发票勾选" 2 选择"未勾选"的选项和开票日期 3 点击"查询" 4 所选的开票日期区间的所有未认证的发票均显示出来 5 勾选所需认证的发票,点击"保存"后进行确定 6 去到确认勾选界面将刚才的发票查询出来 7 点击确认,核对勾选的信息,无误后点提交 8 确认结果提交完毕后,本次的勾选认证就成功了

红字发票无需认证,只需要在<增值税纳税申报表附列资料(表二)>第20栏"红字专用发票信息表注明的进项税额"中标注即可,如果购买方已经认证抵扣,应该由购买方申请<信息表>,其所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与<信息表>一并作为记账凭证.购货方应该做进项税额转出,其会计分录如下: 借:原材料/库存商品(红字), 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(红字), 贷:银行存款/应收账款(红字).

增值税普通发票开具红字发票不受180天的限制,180天主要是对需抵扣的增值税专用发票而言的. 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一)收到退回的发票联.抵扣联时间未超过销售方开票当月: (二)销售方未抄税并且未记账: (三)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"."专用发票代码.号码认证不符".

一般纳税人取得红字增值税专用发票后应与<开具红字增值税专用发票信息表>一并作为记账凭证.红字增值税专用发票并不用于抵扣增值税进项税额,无需认证.该笔红字发票上的税额需要做进项转出,在增值税纳税申报表附表(二)中的第21栏"红字专用发票通知单注明的进项税额"项目内填写申报.

开具红字发票的发票联,如果原来蓝字发票已经认证抵扣的,发票联要给客户.若无,则不给,销货方开具蓝字退货进仓单,同时开具相同内容的红字发票,以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,将收回的发票粘附在红字发票的存根联上,红字发票的存根联以及其余联次不得撕下.属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方.

发票注明作废,开票软件注明作废.如果这张红字发票未抄税,则只需将此红字发票先进行作废,然后直接再重新开具一张红字发票即可. 符合作废条件的(同时符合以下条件). (一)收到退回的发票联.抵扣联时间未超过销售方开票当月: (二)销售方未抄税并且未记账: (三)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"."专用发票代码.号码认证不符".

红字发票也称为负数发票!主要用途:当你发票开错了或是别人退货等情况下,你已经开了发票了,这时候可以开红字发票来冲抵你开错的发票,红字发票的金额等都为负数. 增值税专用发票可以抵扣.一般纳税人才可以开具增值税专用发票.一般纳税人是指企业达到一定规模,如工业企业年销售额在50万以上的可以申请为一般纳税人,可以开增值税专用发票. 增值税专用发票分为三联:存根联.抵扣联.发票联.其中你可以拿抵扣联去税局或是通过网上认证系统进行认证后即可抵税.具体的你可以看下增值税专用发票的知识.

红字发票信息表作废: 如果你是销售方,需要同时关注"已开票情况"和"红票申请表": 方法一.已经获批的红字照开,然后再重新开(或者申请)一张正确的; 方法二.把错误的申请单退给税务局,让税务局调整回来. 如果你是购货方,只需关注发票,只要认证正确的那份发票就行了,另外再关照对方一中所写的内容.