其他应付款为负数怎么处理

其他应付款期末数＝其他应付款贷方余额+其他应收款的贷方余额,所以负数的表示不单单说明是变成其他应收款,有可能是付款数大于收款数,才会有负数.其他应付款为负数实际上是一种债权,由于你超过应付数额付给对方款项,最后形成了对方欠你的钱.其他应收款:资产类应收项科目,期末余额一般在借方,其他应收款是指企业除应收票据.应收账款.预付账款等以外的其他各种应收及暂付款项.其他应付款:负债类应付项科目,期末余额一般在贷方,其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项.指企业除应付票据.应付账款.应付

其他应付款为负数实际上是一种债权,由于超过应付数额付给对方款项,然后形成了对方欠的钱.由于"其他应收款"属于资产类科目,正常情况下,余额在借方.如果期末余额在贷方了,就称之为期末余额为负数.其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项.指企业除应付票据.应付帐款.应付工资.应付利润等以外的应付.暂收其他单位或个人的款项.

其他应付款为负数,可以冲减负数的金额.借:应收账款--XX公司贷:应付账款--XX公司.其他应付款指的是公司欠个人的借款,其贷方记录的是公司所欠金额,借方表示已经归还的金额.

应付账款为负数是不合适的.可以冲减负数的金额. 借:应收账款--XX公司 贷:应付账款--XX公司 其他应付款指的是公司欠个人的借款,其贷方记录的是公司所欠金额,借方表示已经归还的金额. 如果期末报表中显示其他应付款在借方表示堆放应该归还公司的借款,因为有的公司该款项及其他应收款项发生较少的话,是可以只设置一个科目的.

其他应付款余额借方是负数,表示是应该支付给债权人的款. 其他应付款发生额借方是负数,表示调账冲回或错账更正.也不排除记错帐的可能. 其他应付款指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项.指企业除应付票据.应付账款.应付工资.应付利润等以外的应付.暂收其他单位或个人的款项.

实际上成了其他应收款,按正常操作,在做报表时就应该调到资产中,挂其他应收款. 其他应付款明细为关联企业可以是往来,也可能是隐藏利润.具体情况具体分析. 其他应付款期末数＝其他应付款贷方余额+其他应收款的贷方余额 所以负数的表示不单单说明是变成其他应收款,有可能是付款数大于收款数,才会有负数 一般不存在什么问题,请放心

其他应付款余额为负数,意即应收款:这种情况一般不需调整,如果非要调整的话,可以将其他应付款的余额转入其他应收款科目中,借:其他应收款-张三,贷:其他应付款-张三. 其他应付款指的是公司欠个人的借款,其贷方记录的是公司所欠金额,借方表示已经归还的金额.如果期末报表中显示其他应付款在借方表示堆放应该归还公司的借款,因为有的公司该款项及其他应收款项发生较少的话,是可以只设置一个科目的.

若真是为负数时,可以做一笔分录进行调整一下,以便查明原因. 借:库存现金 贷:其他应付款(当作是老板的款,但最终还是要还的) 资产负债表(theBalanceSheet),亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产.负债和业主权益的状况)的主要会计报表.其报表功用除了企业内部除错.经营方向.防止弊端外,也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况.

不正确. 因为原材料是存货,存货是资产,资产实物数量只能大于或等于零,所以,金额也只能大于或等于零. 出现原材料负数的常见原因有: 1.部分发票未到已入库并出库的原材料没有暂估入库,补做暂估入库手续即可. 2.原材料出库时,数量输错,输多了. 3.原材料入库时,数量输少了. 等等.更多追问追答追问本月暂估入库,下月需做红字冲回,在报表上就显示原材料为负数,这样对吗? 追答不对. 下月红字冲回,如果月底没有收到发票,要继续暂估入库. 月报的时间是月末最后一天. 资产不可能为负的,如果为负数,如应