公司内部活水是什么意思

公司内部活水是腾讯在2012年底启动的活水计划,希望建立通畅的内部人才流动市场机制,且形成一种文化,既帮助员工在公司内自由的寻找发展机会,也快速支持公司重点产品和业务的人才需求,实现员工发展和企业战略的共赢。活水计划可以给公司带来积极的影响和成效。活水计划促进员工的良性流动和产品的优胜劣汰,支持重点业务的快速发展。活水计划提供了一种人才有效配置的市场机制,当每一个个体都能在组织中不断寻找更有激情的舞台,焕发出新的活力,整个组织才会变得更有活力。人才有活水,组织有活力。

时间: 2024-12-24 21:18:44

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公司内部升职面试怎么办

1.在内部升职面试时表达出正确的是非观,好恶分明,拒绝优柔寡断,应该当机立断,干脆利落: 2.在内部升职面试时针对主题,忽略周围人的看法,大胆地表达见解以及提出优化公司的方案: 3.在内部升职面试时,表达出强烈的上进心以及责任心,凸显能力: 4.面对内部升职面试不能慌张,保持冷静谨慎,时刻专注于面试问题.

公司内部集资合法吗

企业内部集资作为民间借贷的一种形式,在中小企业普遍面临融资难.融资贵的大背景下,可以有效扩宽企业的融资渠道,有利于企业的生产经营,是被允许的. 根据<最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>第一条规定,未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款.

在公司内部可以自由转让股权吗

公司法对于股东之间自由转让股权的问题并无强制性规定,允许股东在章程中作出限制性的规定.如果公司章程对股东间股权转让有限制性规定,应遵从其规定.但章程作出的限制也不能违背<公司法>关于股东间自由转让股权的基本原则,如限制过多过大,高于向股东之外的第三人转让股权的条件,是不允许的. [法律依据] <公司法>第七十一条规定,有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权.股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意.股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自

公司内部沟通如何高效进行

改善沟通环境,创造良好的沟通氛围.真正的交流只能在所有员工之间有活跃的双向交流气氛时才能出现:根据企业发展的需要有目的地健全内部沟通渠道.健全内部沟通与外部沟通机制:企业要充分重视积极聆听在沟通中的作用.管理者的积极聆听也会让员工感觉到自己受到了尊重和得到了认可,会增强员工的主人公精神,使员工感觉到自己和企业的命运是联系在一起的:企业还应注重沟通反馈机制的建立.完整高效的沟通必然具备完善的反馈机制,因为单向的传递容易导致信息失真.

如何开展公司内部的故事会演讲

周边同事身边多发生许许多多的故事,有励志.激励员工的工作热情,应该由员工自己讲,这样可以发挥员工的聪明才智. 工具/原料 员工自己员工宣传窗口展示平台 方法/步骤 1 海选:由各个部门组织开展活动,员工在公司提供的平台上讲述故事,宣传部及领导评分,选出优秀的故事会. 2 星光图片展:宣传部选出优秀图片,展示在员工宣传窗口. 3 星光大道:选出的优秀作品,由员工在公司大会上演说,评出年度优秀故事,公司给予颁奖仪式.

审计调整后公司内部怎样调整账务

有以下两种方法: 1.当存在审计调整时,及时与会计师事务所沟通,获取会计师事务所对审计年度的审计调整分录汇总表.如果对审计年度的账务已进行了年度结账,则需要有权限的人员进行反结账,将所有审计调整分录录入被审计年度的账务中,这样被审计公司的账套数据就和审计报告保持完全一致: 2.当存在审计调整时,同样也要及时与会计师事务所沟通,获取会计师事务所对被审计年度的审计调整分录汇总表.对审计年度的账务进行年度结账,在不能反结账或公司不允许反结账时,只能在审计年度的下一年度的账务中进行调整.

公司内部罚款不合理该如何维权

<劳动法>第九十一条规定,用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬.经济补偿,并可以责令支付赔偿金: (一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的; (二)拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的; (三)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的; (四)解除劳动合同后,未依照本法规定给予劳动者经济补偿的.

公司内部罚款不合理如何维权

<劳动法>第九十一条规定,用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬.经济补偿,并可以责令支付赔偿金: (一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的; (二)拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的; (三)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的; (四)解除劳动合同后,未依照本法规定给予劳动者经济补偿的.

出纳公司内部费用报销怎么做

1.若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费.供货单位及付款方式(现金.支票.电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理报销(现金或支票等): 2.采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据.发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件.白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取