用友怎么删除采购入库单

1.在采购入库单没有审核通过之前,可以修改: 2.在采购入库单通过审核,但没有进行登记会计凭证,采购入库单由审核人,审核不通过,退回,退回后,可以修改: 3.采购入库单已经做为原始凭证做会计凭证,会计凭证也已经审核通过,则入库单不可修改: U8采购整体流程:录入,采购,入库单,根据采购入库单,生成采购发票,将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账.

采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证. 核销: 采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理制单处理生成应付凭证:填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在制单处理处生成凭证.

操作步骤如下: 1.在采购入库单列表,找到需要修改的单据: 2.点击单号链接,弹出采购入库单窗口后,点击"编辑表头"按钮: 3.在该窗口可对供应商.采购员.开票类型.票据号.运输方式.支付方式等信息进行更改: 4.更改完毕点击保存即可.

用友erp删除入库单的步骤如下: 1.点击"用友"进入主界面,再点击"库存"按钮进入"库存模块"界面: 2.点击"日常业务"按钮,再点击"单据列表"按钮: 3.点击"采购入库单"按钮,进入选择需要删除的入库单即可.

进入采购入库单界面,点击'增加'按钮,切换成'红字采购入库单',填写'仓库'和'供应单位'表头项目,然后点击'生单'在'生单选单列表'中选择相应的蓝字采购入库单点击'确定'即可.用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件.服务与解决方案,是中国最大的管理软件.ERP软件.集团管理软件.人力资源管理软件.客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商.

有发票没有入库单不可以入账,格按照法律法规做必须确定发票到位,如果没有发票,那么是不可以入账的,即使入账了,到计算所得税的时候,也不能确认资产.入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商的一种监控,如果缺乏实物入库的控制,不能防止采购人员与供应商串通舞弊,虚报采购量.实物短少的风险.它是企业内部管理和控制的重要凭证.

到货单,就是根据发货单位的发货数据信息,安全送到收货单位,有收货单位签收的收据,发货单位以其中一联做销售. 入库单,是收货单位根据采购单核对采购货物信息,在商品规格型号.数量.质量等符合采购要求验收无误的情况下,入库管理的单据. 收货单位将以入库单做库存核算.到货单就是发货单位的凭证.而入库单是收货单位的凭证.

入库单:表示入库的数量,由库房填写,上面应有供应商.入库材料的名称.规格.数量:财务作为增加库存的依据. 入库通知单:是一种书面交接证明. 采购或工序制作完成后应该入库,没有书面的证明日后出现问题说不清楚.

产品入库单需要在抬头写上仓库的名称,入库的日期,材料编号.材料名称.产品入库单一般为一式三联,第一联为仓库记账联,第二联交采购员办理付款并作为财务记账联:适用于成品以外的物品入库.