报销单项目和摘要怎么填写

报销项目有:办公费用.业务费用.通讯费.办公用品.业务招待费.福利费等分类,需注意每张报销单最好只填一个类型费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据需分开. 费用报销内容,要根据费用发票的内容来填写: 1.汽油发票,报销内容写:车辆用汽油: 2.办公用具发票,报销内容写:购买办公用品: 3.住宿费发票,报销内容写:职工出差住宿费: 4.餐费发票,报销内容写:业务招待用餐费.

项目根据支出的项目,填写差旅费.办公费.交通费等.摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等.但要注意的是每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦.

费用报销单由报销人员填写. 填写完成后交由会计审核记账,审核所报销费用是否在可报销限额内,超过限额则按费用报销上限取数.另外还要注意票据是否合法可用. 审核通过,交由出纳付款. 费用报销单:它是用于现金费用报销的一种单据.报销时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销.费用报销单一般包含:报销部门名称.日期.报销摘要.附件张数.报销金额.备注,及部门领导签字.公司领导签字.财务审核签字.报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同

在工作中,我们经常都需要用到报销,那么要如何填写报销单呢,小编分享下自己的个人经验. 工具/原料 笔保险单 方法/步骤 1 拿到报销单后,先填下报销日期. 2 填下具体的项目,或者是具体的事件. 3 填下"摘要",当然摘要要填详细点. 4 填写大写的金额,这个是必须要的,才不会错. 5 然后再填下小写的金额. 6 填完后要记得要签字.

在费用报销单上,需要进行填写的地方有很多,一不注意就有可能重新填写而耽误报销时间,因此在内容方面,一定要注意. 1．在"报销部门"处,填写报销者所属的部门分支: 2．报销日期处如实填写对应的报销日期: 3．单据须标注清晰所附件的张数: 4．报销项目处写清费用支出用途,切忌摘要中填写得模棱两可: 5．写完金额,前面加上"￥",以防止金额被改动: 6．合计数算清后如实填写: 7．合计上方有空栏的,从左下方到右上方斜划一条注销线.

摘要写支出费用的原因,例如:购买办公用品,何时应酬等等的.每张报销单最好只填写一个类型的费用. 费用报销单一般是在费用发票小额多张的情况下才使用的,是当事人(也就是报销人)填写的,可以在企业规定的日期报销,出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后,交接给会计做账.摘要要在发票上注明的内容名称.

在日常工作中,很多人都需要用到费用报销单,那么我们究竟应该怎样规范填写费用报销单呢? 工具/原料 费用报销单黑色签字笔 方法/步骤 1 首先你要从财务那里拿到一张费用报销单 2 在报销单上写上报销部门.填写日期.单据凭证的数量等 3 用途旁边的金额使用小写数字0123456789 合计金额使用大写数字零.壹.贰.叁.肆.伍.陆.柒.捌.玖

许多公司的业务人员需要经常地出差工作,来回的路费公司一般都是报销的,新人入职,可能对出差报销单的填写不是很理解,那就一起来看看该怎么填! 方法/步骤 1 拿到一张差旅费报销单,左上角填写自己所在的部门,右上角写上填写报销单的日期,具体到年月日. 2 表格的第1排填上自己的姓名,以及自己的职位,右侧填写出差的事由. 3 表格的第2排填写上出差的起止日期,共计的天数,以及发票单据的数量. 4 填写报销单的主体内容,出差的交通方式,住宿和饮食的费用以及日期,在最后一排填写上小记. 5 在表格的底部填写

报销车费费用报销单填写方法: 1.首先,找到一张干净的费用报销单: 2.依次写下:日期.员工或供应商.开户行及银行账户(如果转账).费用备注.用途及金额大小写: 3.在领款人签名处写上领款人的名字: 4.把所得杜票据拿出来整理一下: 5.把票据整理好后贴在费用报销单后面: 6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了.