跨月发票作废怎么处理

分两种情况,一.如果是增值税普通发票,跨月不得作废.二.跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减.跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码.发票代码后核实信息无误后打印.

虽然增值税普通发票不需要认证,可跨月的普通发票出现错误后,也不能直接作废,也是需要开具增值税红字发票.普通发票开具红字,想对来说简单一些,直接开具就行.登陆增值税开票软件,点击红字,然后输入需要开具红字发票的普通发票,直接开具就行.

企业增值税普通发票开具错误,若是本月开具的普通发票则直接作废就行了.若跨月,则无法直接作废,需要在金税盘先开具一张内容一样的红字发票(负数发票),然后会计人员再开具一张正确的发票给购货方.

发票跨月冲红的步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证. 根据国税总局重新修订关于<增值税一般纳税人纳税申报办法>规定:纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄报税.抵扣信息采集等金税信息完全一致.购买方必须暂依<通知单>所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵

增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的,如果当时开错了,在次月只能开具负数发票.不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具"开具红字增值税专用发票通知单",而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了.

增值税的票过了一个月之后是无法作废的,只能通过开红字发票来进行冲销.纳税人在增值发票因为各种原因有误,但是不符合作废的情况的,根据相关法律的规定可以在主管的税务机关中开具红字发票,而购买人需要在开具红字发票的时候,需要填写红字增值税专用发票的增值税. 增值税发票的作用 1.商税凭证:由于增值税的专用发票是商税凭证,它实行购货凭票抵扣,购货方向销货方支付增值税,因此它也是完税凭证,对销货方的纳税义务和进项税额均具有法律证明作用: 2.普征性与公平性的体现:在每一环节征税,使税收从前一环节进入下一环

跨月发票不能作废,只能开一张红字发票冲掉它．销货方申请符合条件: 1.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关申请. 2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关申请.提供材料: 1).<开具红字增值税专用发票申请单>(一式两份),加盖一般纳税人财务专用章: 2).如属因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供开票有误的蓝字发票的原件和复印件:(如已丢失,应提供<丢失增值税专用发票已抄报税证明单&

如何跨月作废普票: 普通发票跨月不好作废,只好开具红字发票红冲. 进入开票系统,增值税普通发票正常填开界面,点击发票右上红字,然后根据要开具红字发票的蓝字发票信息录入发票代码,发票号码,然后点击确定,系统会自动带入红字发票信息,点击打印,打印机放入对应的纸质发票打印就好了.

跨月的增值税普票作废可以开红字发票处理.开红字发票的话,可以直接在开票系统里开,打开发票后最上一行中间有个负数键,点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以红字发票了. 发票是指一切单位和个人在购销商品.提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据.单位.个人在购销商品.提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中,应当按照规定开具.使用.取得发票.