普通发票作废的流程急

1.选择"发票管理或发票开具管理或已开发票作废"菜单: 2.选中你要作废的那张发票: 3.点击"作废"按钮: 4.系统弹出"作废确认"提示,"是否真要作废发票": 5.点"确认"按钮,已开发票作废成功.

空白发票作废操作: 一.进入"防伪税控开票系统"选择"发票管理"模块. 二.选择"发票开具管理"菜单下的"未开发票作废". 三.逐份确认要作废的空白发票号码,直至出现"取当前发票号失败". [法律依据] <中华人民共和国发票管理办法实施细则>第三条,发票的基本联次包括存根联.发票联.记账联. 存根联由收款方或开票方留存备查:发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证:记账联由收款方或开票方作为记账原

发票作废有时间限制,分为当月作废和跨月作废,发票作废必须收回原发票并注明作废字样. 常见的发票作废情况主要有以下三种: 1.用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或者取得对方的有效凭证. 2.开具发票时发生错误.误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明"作废"字样后,重新开具.同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理. 3.发生销售折让的,在收回原发票并注明"作废&quo

发票作废原因有发票开具错误.销货退回.发生销售折让.服务中止等. 发票作废是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废.常见的发票作废情况主要有以下三种: 1.用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或者取得对方的有效凭证. 2.开具发票时发生错误.误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明"作废"字样后,重新开具.同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理. 3.发生销售折让的

发票作废不了有可能是您已经当月抄过税了,也有可能原票不是您开据的,已经作废过了,但不管是哪种情况,只要当然不能作废发票,您可以申请开据红字发票,否则必须依据发票报税. 根据<国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知>开具红字增值税专用发票有关规定如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回.开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报<开具红字增值税专用发票申请单>: 主管税务机关对一般纳税人填报的<申请单&g

1.作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了.然后再对纸质发票作废,这就是次要的了,如果单位有作废章,盖作废章看起来正规点,如果单位没有作废章,就直接用笔写在发票上(发票自带复写,每一张都作废了),然后将作废的三联发票保管好(很重要,一定不能遗失),留单位备查就行了.2.作废发票必须是当月的发票,如果跨月的发票,是不可能作废的(金税系统里

登录税务系统官网,在发票填开窗口找到发票作废一栏.单点需要作废的发票,把其点成深色,点击下面的作废按钮即可.对纸质发票作废,将作废的三联发票留存,等单位备查. 发票是指一切单位和个人在购销商品.提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关.税务机关执法检查的重要依据.收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付.

空白发票作废了,也是不能扔掉的.空白发票是指还未开具的正式发票. 除国务院税务主管部门规定的特殊情形外,任何单位和个人不得跨规定的使用区域携带.邮寄.运输空白发票.禁止携带.邮寄或者运输空白发票出入境. 临时到本省.自治区.直辖市以外从事经营活动的单位或者个人,应当凭所在地税务机关的证明,向经营地税务机关领购经营地的发票. 跨区域携带.邮寄.运输空白发票,以及携带.邮寄或者运输空白发票出入境的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款:情节严重的,处1万元以上3万元以下的罚款:有违法所得的予以

增值税电子普通发票不能直接进行作废处理.由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废. 国家税务总局<关于红字增值税发票开具有关问题的公告>:增值税一般纳税人开具增值税专用发票,发生销货退回.开票有误.应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票.