开具的负数发票做账怎么做

帮公司做账,就是把企业的各项资产往来记账,分类,确定这些资金往来属于哪一会计科目来核算,月底做总账,按税率来纳税,年末还要做年度总结. 做账,指会计进行账务处理的过程.从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行账务处理的过程,一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务).

1.用电脑收银的话单位会培训的,怎么操作怎么对账.打出一张汇总单你核对一下.如果只是手工收银的话,一般会有收据等之类的票据,把票据汇总一下再跟收到的钱款核对. 2.收银机收款后,打印出的收银小票,没有章印,这样的票不是正式发票,只是顾客购货的凭证. 3.虽然大部分顾客不要求要正规发票,但商场要对所有的销售做收入. 4.你可以根据收款机汇总的销售额做销售收入,以销货清单作为凭证,按照需要定期自制原始凭证入帐做收入就行!

1.公司收到的保险费通过管理费用-保险费科目核算. 2.具体账务处理是.借:管理费用-保险费贷:银行存款 3.管理费用科目核算的内容有:公司经费.职工教育经费.业务招待费.税金.技术转让费.无形资产摊销.咨询费.诉讼费.开办费摊销.上缴上级管理费.劳动保险费.待业保险费.董事会会费.财务报告审计费.筹建期间发生的开办费以及其他管理费用.

根据退回货款入库单及负数发票做:借:应收账款----某单位(红字),贷:主营业务收入(红字),应交增值税--应交增值税销项(红字). 销项负数发票,所谓负数发票(即红字发票),是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证. 对负数发票管理,税务机关一方面要对销货方纳税人开具的负数发票冲减销售收入合法依据进行审核,另一方面要对购货方纳税人是否按规定调减进项税额进行监督检查.

总公司,借:其它应收款-备用金,贷:现金/银行存款,一般情况下,采用备用金形式,总公司做备用金,分公司也可以不做帐,因为分公司月末把所有票据汇总交到总公司后,总公司用来抵销其他应付款-备用金. 分公司做账可以做以下分录: 借:银行存款 贷:其他应付款--总公司

如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生. 如果对方已经抵扣.入账了,那就要把发票联给对方做负数了.销项负数发票,所谓负数发票(即红字发票),是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证.对负数发票管理,税务机关一方面要对销货方纳税人开具的负数发票冲减销售收入合法依据进行审核,另一方面要对购货方纳税人是否按规定调减进项税额进行监督检查. 红字发票和负数发票在本质上是一致的.只是由于实行电脑开票后,红字无法体现,才有负数发票之说

销项负数保管发票,直接将发票放置在一个信封里面,做好备注即可.销项负数发票,所谓负数发票(即红字发票),是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证.对负数发票管理,税务机关一方面要对销货方纳税人开具的负数发票冲减销售收入合法依据进行审核,另一方面要对购货方纳税人是否按规定调减进项税额进行监督检查.红字发票和负数发票在本质上是一致的.只是由于实行电脑开票后,红字无法体现,才有负数发票之说.

销项负数发票,不需要认证,所有的销项发票,都不需要认证:只有进项发票才需要认证,进项红字发票不需要认证.销项负数发票,所谓负数发票(即红字发票),是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证. 对负数发票管理,税务机关一方面要对销货方纳税人开具的负数发票冲减销售收入合法依据进行审核,另一方面要对购货方纳税人是否按规定调减进项税额进行监督检查.

负数发票需要做账.发票是指一切单位和个人在购销商品.提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关.税务机关执法检查的重要依据.收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付.