发票规格型号怎么填

发票规格型号填所要开票的销售产品的规格型号. 填写普通发票,销售货物有规格型号就需要填写,没有则不用填写.开增值税专用发票时的规格型号栏按要求都需要填. 开具增值税专用发票的,需将购买方的4项信息(名称.纳税人识别号.地址.电话.开户行及账号)全部填写完整. 开具增值税普通发票的,如购买方为企业.非企业性单位和个体工商户,购买方栏的名称.纳税人识别号为必填项,其他项目可根据实际需要填写:购买方为非企业性单位和消费者个人的,名称为必填项,其他项目可根据实际需要填写.

1.如果是销售类的,建议是写上,一般纳税人的话最好写,有时候税局会做比对,如果没有的话也可以不写. 2.如您提供的属于应税服务,可以不填写规格.型号栏次,如该服务确实属于无法计量(按次或按项),票面可不填写数量及单价栏次.

开发发票必须要填开票人复核人收款人,开票和复核不能是一个人. 在销售商品.提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时,应向付款方开具发票.特殊情况下,由付款方向收款方开具发票: 开具发票应当按照规定的时限.顺序.逐栏.全部联次一次性如实开具,并加盖单位发票专用章: 使用计算机开具发票,须经国税机关批准,并使用国税机关统一监制的机外发票,并要求开具后的存根联按顺序号装订成册.

1.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择"红字增值税专用发票信息表填开": 2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的":反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确:如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息.(注:金额.数量为负数:单价为

开电子发票首先打开开票软件,找到开票窗口.打开电子发票.跟正常开具普通发票一样,填上客户信息和商品等资料.所有资料填好之后可以开具和另存为发到客户邮箱.电子发票是信息时代的产物,同普通发票一样,采用税务局统一发放的形式给商家使用,发票号码采用全国统一编码,采用统一防伪技术,分配给商家,在电子发票上附有电子税局的签名机制.

1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误; 3.做好了的申请单还需"申请单导出",导出到桌面并拷到U盘; 4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及

已认证已抵扣的发票可以进入开票系统-红字发票申请单-申请单填开-红字发票申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定:就可以冲红了.然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票.

国税开红字发票需要等错误发票报税后才能到国税局申请办理"红字发票通知单"冲账业务(假设我公司4月份有份发票错开当月忘记作废,那么要在下月申报期远程抄报和电子申报后才能到国税局申请办理"红字发票通知单"冲账业务),需作废的发票联次要齐全,跨月发票开票系统里是不能进行作废处理的,只能通过"红字发票通知单"开具负数发票进行冲账处理.,具体流程如下: 一.红字发票申请单填开步骤: 第一步:进入防伪税控开票系统"发票管理"界面,点击&q

剪贴发票按照发票联上填开的大小填写金额,将发票联下部印有数字的"剪券"剪开粘贴到存根联上,经剪贴后发票联"剪券"剪口处留存数字及存根联贴口处的数字均与填写金额相一致.总金额不足元或十元的,沿剪线将"剪券"部分全部剪下,使发票留有"剪券"二字即可. 拓展资料: 剪贴式发票是在原有的非剪贴式发票的发票联和存根联下端增加了几个锯齿状的金额数据矩阵(具体的数目因发票金额版别不同而异),每个矩阵印有1-9九个数字,用以表示发票填开的金额